УТВЕРЖДАЮ	
		Директор департамента	
		(наименование должности лица, утверждающего документ)	
		    Тимошина И.Е.	
		(подпись)         (расшифровка подписи)	
		"___" ____________ 20___г.	
	
ПЛАН	
финансово-хозяйственной деятельности	
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	
	
			КОДЫ	
				
		Дата	20.05.2019	

Наименование 
государственного
бюджетного (автономного) 
учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Сельцо"	по ОКПО		
				
ИНН/КПП			3205001184/324501001	
Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, 
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	00339	
				
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	
	
Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 241550, Брянская обл., г.Сельцо, ул.Куйбышева, д.19а	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):	
Оказание социальной поддержке, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых и материальной помощи, проведение социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Федеральными законами, Указами ПрезидентаРФ, правительственными документами, а также областными законами, постановлениями и распоряжениями органов государственной власти, приказами и распоряжениями Департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области.	
	
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):	
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам	
	
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:	
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения	
	
Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей	
Нефинансовые активы, всего:	1.	2 509 056,55	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	376 510,75	
из них:		0,00	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	376 510,75	
в том числе:		0,00	
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.2.	0,00	
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1.1.3.	0,00	
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.1.4.	0,00	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	1 363 598,22	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	768 947,58	
в том числе:		0,00	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	0,00	
Финансовые активы, всего	2.	0,00	
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	0,00	
из них:		0,00	
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	0,00	
в том числе:		0,00	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2.1.2.	0,00	
Иные финансовые инструменты	2.2.	0,00	
Дебиторская задолженность по доходам	2.3.	0,00	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	2.4.	0,00	
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2.5.	0,00	
Обязательства, всего	3.	0,00	
Долговые обязательства	3.1.	0,00	
из них:		0,00	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	3.2.	0,00	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	3.3.	0,00	
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*	
2019 год	
	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		9 657 013,00	8 192 395,00	0.00	149 618,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0.00	
в том числе: доходы от собственности		110		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ	120		9 492 395,00	8 192 395,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0.00	
		130	9 492 395,00	8 192 395,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		164 618,00	0,00	0.00	149 618,00	0,00	0,00	15 000,00	0.00	
		150	15 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0.00	
		180	149 618,00	0,00	0.00	149 618,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Выплаты по расходам, всего: 	200		9 657 013,00	8 192 395,00	0.00	149 618,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0.00	
		111	6 470 000,00	5 770 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0.00	
		112	29 744,00	24 744,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0.00	
		119	1 953 940,00	1 742 540,00	0.00	0,00	0,00	0,00	211 400,00	0.00	
		244	1 153 803,00	610 585,00	0.00	149 618,00	0,00	0,00	393 600,00	0.00	
		851	43 178,00	43 178,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		852	1 348,00	1 348,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		853	5 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0.00	
на выплаты персоналу	210		8 453 684,00	7 537 284,00	0.00	0,00	0,00	0,00	916 400,00	0.00	
		111	6 470 000,00	5 770 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0.00	
		112	29 744,00	24 744,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0.00	
		119	1 953 940,00	1 742 540,00	0.00	0,00	0,00	0,00	211 400,00	0.00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 470 000,00	5 770 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0.00	
		111	6 470 000,00	5 770 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0.00	
иные выплаты персоналу	212		29 744,00	24 744,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0.00	
		112	29 744,00	24 744,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0.00	
взносы на ФОТ	213		1 953 940,00	1 742 540,00	0.00	0,00	0,00	0,00	211 400,00	0.00	
		119	1 953 940,00	1 742 540,00	0.00	0,00	0,00	0,00	211 400,00	0.00	
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		49 526,00	44 526,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0.00	
		851	43 178,00	43 178,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		852	1 348,00	1 348,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		853	5 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		1 153 803,00	610 585,00	0.00	149 618,00	0,00	0,00	393 600,00	0.00	
		244	1 153 803,00	610 585,00	0.00	149 618,00	0,00	0,00	393 600,00	0.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
прочие поступления	320		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	

2020 год	
	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		9 492 395,00	8 192 395,00		0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
в том числе: доходы от собственности		110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		9 492 395,00	8 192 395,00		0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
		130	9 492 395,00	8 192 395,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего: 	200		9 492 395,00	8 192 395,00		0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
		111	6 470 000,00	5 770 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0.00	
		112	25 744,00	24 744,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0.00	
		119	1 953 940,00	1 742 540,00	0.00	0,00	0,00	0,00	211 400,00	0.00	
		244	993 185,00	610 585,00	0.00	0,00	0,00	0,00	382 600,00	0.00	
		851	43 178,00	43 178,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		852	1 348,00	1 348,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		853	5 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0.00	
на выплаты персоналу	210		8 449 684,00	7 537 284,00		0,00	0,00	0,00	912 400,00		
		111	6 470 000,00	5 770 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0.00	
		112	25 744,00	24 744,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0.00	
		119	1 953 940,00	1 742 540,00	0.00	0,00	0,00	0,00	211 400,00	0.00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 470 000,00	5 770 000,00		0,00	0,00	0,00	700 000,00		
		111	6 470 000,00	5 770 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0.00	
иные выплаты персоналу	212		25 744,00	24 744,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00		
		112	25 744,00	24 744,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0.00	
взносы на ФОТ	213		1 953 940,00	1 742 540,00		0,00	0,00	0,00	211 400,00		
		119	1 953 940,00	1 742 540,00	0.00	0,00	0,00	0,00	211 400,00	0.00	
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		49 526,00	44 526,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00		
		851	43 178,00	43 178,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		852	1 348,00	1 348,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		853	5 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		993 185,00	610 585,00		0,00	0,00	0,00	382 600,00		
		244	993 185,00	610 585,00	0.00	0,00	0,00	0,00	382 600,00	0.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления	320		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

2021 год	
	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		9 492 395,00	8 192 395,00		0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
в том числе: доходы от собственности		110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		9 492 395,00	8 192 395,00		0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
		130	9 492 395,00	8 192 395,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего: 	200		9 492 395,00	8 192 395,00		0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
		111	6 470 000,00	5 770 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0.00	
		112	25 744,00	24 744,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0.00	
		119	1 953 940,00	1 742 540,00	0.00	0,00	0,00	0,00	211 400,00	0.00	
		244	993 185,00	610 585,00	0.00	0,00	0,00	0,00	382 600,00	0.00	
		851	43 178,00	43 178,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		852	1 348,00	1 348,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		853	5 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0.00	
на выплаты персоналу	210		8 449 684,00	7 537 284,00		0,00	0,00	0,00	912 400,00		
		111	6 470 000,00	5 770 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0.00	
		112	25 744,00	24 744,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0.00	
		119	1 953 940,00	1 742 540,00	0.00	0,00	0,00	0,00	211 400,00	0.00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 470 000,00	5 770 000,00		0,00	0,00	0,00	700 000,00		
		111	6 470 000,00	5 770 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0.00	
иные выплаты персоналу	212		25 744,00	24 744,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00		
		112	25 744,00	24 744,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0.00	
взносы на ФОТ	213		1 953 940,00	1 742 540,00		0,00	0,00	0,00	211 400,00		
		119	1 953 940,00	1 742 540,00	0.00	0,00	0,00	0,00	211 400,00	0.00	
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		49 526,00	44 526,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00		
		851	43 178,00	43 178,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		852	1 348,00	1 348,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		853	5 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		993 185,00	610 585,00		0,00	0,00	0,00	382 600,00		
		244	993 185,00	610 585,00	0.00	0,00	0,00	0,00	382 600,00	0.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления	320		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг  учреждения (подразделения)*	
	
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
			на 2019г. 
очередной финансовый год	на 2020г. 
1-ый год планового периода	на 2021г. 
2-ый год планового периода	на 2019г. 
очередной финансовый год	на 2020г. 
1-ый год планового периода	на 2021г. 
2-ый год планового периода	на 2019г. 
очередной финансовый год	на 2020г. 
1-ый год планового периода	на 2021г. 
2-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		1 142 803,00	993 185,00	993 185,00	760 203,00	610 585,00	610 585,00	382 600,00	382 600,00	382 600,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 142 803,00	993 185,00	993 185,00	760 203,00	610 585,00	610 585,00	382 600,00	382 600,00	382 600,00	
		2019 год	1 142 803,00	0,00	0,00	760 203,00	0,00	0,00	382 600,00	0,00	0,00	
		2020 год	0,00	993 185,00	0,00	0,00	610 585,00	0,00	0,00	382 600,00	0,00	
		2021 год	0,00	0,00	993 185,00	0,00	0,00	610 585,00	0,00	0,00	382 600,00	
* Заполняется в порядке, установленном приказом  Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" ( в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)	

V. Справочная информация	
Наименование показателя	Код
строки	Сумма (тыс. руб.)	
1	2	3	
Объем публичных обязательств	010	0,00	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответсвии с Бюджетным кодексом Росссийской Федерации), всего:	020	0,00